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田園鎮林業服務中心2019年部門預算編制說明
索引號: 01526410-5-/2019-0408004 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年04月08日
主題詞: 發布機構: 昌寧縣財政局 文    號:
 

田園鎮林業服務中心2019年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責宣傳與貫徹執行森林和野生動植物資源?;さ確?、法規和各項林業方針、政策;

2.協助鎮人民政府制定林業發展規劃和年度計劃,組織和指導農村集體、個人開展林業生產經營活動;

3.配合林業行政主管部門開展資源調查、造林檢查驗收、林業統計和森林資源檔案管理工作,掌握轄區內森林資源消長和野生動植物種變化情況;

4.協助林業行政主管部門管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐區調查設計,并參與監督伐區作業和伐區驗收工作;

5.配合林業行政主管部門和鎮人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作;

6.依法?;?、管理森林和野生動植物資源,依法?;な刈試?;

7.負責完成鎮黨委政府和上級部門安排的其他工作。

(二)機構設置情況

田園鎮林業服務中心屬事業單位,上級主管部門為昌寧縣田園鎮人民政府,執行事業單位會計制度。

(三)重點工作概述

1.始終堅持“預防為主、積極消滅”方針,狠抓森林防火工作不放手;

2.認真學習營林造林方針政策,做好綠化荒山、退耕還林公益林管護等常規工作;

3.認真落實泡核桃撫育任務目標,推進泡核桃產業發展;

4.積極宣傳貫徹林業法律法規,做好林政資源管理工作;

5.積極爭取各類項目資金。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制0人,事業編制10人。在職實有9人,其中:財政全供養9人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入795489元,其中:一般公共預算795489元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入795489元,其中:本年收入795489元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款795489元(本級財力795489元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出795489元。本級財力安排支出795489元,其中,基本支出795489元,項目支出0元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能分類為:一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行795489元,主要用于鎮林業服務中心人員及機構運轉的基本支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類為:工資福利支出756993元,其中基本工資322380元,津貼補貼346512元,獎金26865元,績效工資61236元;商品和服務支出36000元,其中辦公費24000元,郵電費2000元,公務接待費10000元;對個人和家庭的補助支出2496元,生活補助2496元。

五、“三公”經費預算情況

2019年田園鎮林業服務中心“三公”經費財政撥款預算安排10000元,比上年預算減40000元,同比下降80%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費10000.00元,比上年預算減10000.00元,同比下降50%。主要是嚴格按照預算管理控制“三公”經費支出。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算減30000元,同比下降100%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費30000元,減30000元,增長下降100%。

六、省對下專項轉移支付情況

田園鎮林業服務中心2019年預算中無省對下專項轉移支付項目。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:田園鎮林業服務中心2019年一般公共預算基本支出795489元,比2018年預算906332元減110843元,減12.2%,主要變動原因有以下幾點:一是在職事業人員公車補貼鄉鎮不作預算,所以工資福利支出有變動;二是公用經費減少,支出減少。三是辭退臨聘人員,勞務費減少。

(二)項目支出:2019年預算中無項目支出預算。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費36000元,比上年預算88500減少52500元,減少59.3%。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年田園鎮林業服務中心采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年田園鎮林業服務中心無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表 1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.部門財政撥款收支預算總表 1-5

06.部門一般公共預算支出表1-6

07.部門一般公共預算基本支出預算表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.項目支出績效目標表 1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.縣對下績效目標表1-12

13.政府采購表 1-13

附件:2019年預算公開表(全套共13張)

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