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田園鎮2019年部門預算編制說明
索引號: 01526410-5-/2019-0408006 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年04月08日
主題詞: 發布機構: 昌寧縣財政局 文    號:
 

田園鎮2019年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

4、?;ど緇嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐詡逅械牟撇?,?;す袼餃慫械暮戲ú撇?,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

5、?;じ髦志米櫓暮戲ㄈㄒ?;

6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

7、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

全鎮下設黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室。農業綜合服務中心、林業服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障心、文化廣播電視服務中心、財政所4辦5中心1所。

(三)重點工作概述

2019年主要預期目標:農村經濟總收入增長8%以上;現價工業總產值增長13%以上;現價農業總產值增長5%以上;固定資產投資增長24.7%以上;一般公共預算收入增長5.4%以上;城鄉常住居民人均可支配收入分別增長10%和9%以上。

圍繞上述思路和目標,重點抓好以下工作:

1、著力打造產業發展高質量

堅持以產業鏈培育推動三次產業融合發展,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,千方百計做大做強鎮域經濟。

——提升農業規?;⒄顧?。堅持以規模種植解決農業產業“散、小、弱”的問題,加快推進以特色優勢產業為重點的專業村、專業組、專業戶建設,實現糧食總產2.75萬噸,鮮繭收購221噸,茶葉總產4750噸,核桃總產6000噸,肉類總產1.42萬噸。實現農業增加值6.75億元,增長5%。

——提升工業聚集化發展水平。堅持把工業發展擺在突出位置,加大要素投入,優化營商環境,突破發展瓶頸,做大做強現有工業企業,積極培育新的工業經濟增長點,重點培育茶葉、核桃、蠶桑、清真食品、野生食用菌等精深加工企業,全年完成規模以上工業增加值63.85億元,增長13%。

——提升服務高質化水平。堅持深化鎮情認識,著力解決“總體規模小且發展不平衡、市場程度仍然不高、專業人才缺乏”等服務業發展短板,大力發展生態和文化旅游業,不斷優化“食、住、行、游、購、娛”旅游要素,構建全域旅游新格局;大力發展現代物流業,改變重視生產忽視經營的理念,構筑區域現代綜合物流體系,放大區位發展優勢;大力發展現代商貿業,有序引導和完善商貿業布局,大力發展社會服務業,著力構建便民服務、公益服務、衛生服務、養老服務體系,全面開創現代服務業發展新局面。

2、著力推動項目建設高質量

按照“前期項目抓開工、開工項目抓進度、在建項目抓竣工、竣工項目抓管護”的思路,毫不動搖地加大項目建設力度,毫不動搖地保持投資高速增長。全年完成固定資產投資4.7億元,增長24.7%。

——加快儲備項目對接爭取。堅持“立足補短、結合需求、能夠實施、發揮效用、群眾受益”的基本思路,加大重大項目、轉型升級項目、能入庫項目的儲備力度。

——加快在建項目建設進度。發揚高效化管理、高效化協調、高效化服務、高效化保障的作風,全速推進國開行貧困村基礎設施建設、浦發行扶貧投資發展基金等項目復工,全面參與昌保高速、二期棚改等縣級重大續建項目建設推進,全力抓實中心公墓、昌一中北側安置區、河邊安置區、達丙安置區、?;萋繁毖傭偉倉們認钅可ㄎ?。

——加大竣工項目管理維護。進一步提高工程建后管護工作認識,按照建管結合、建管并重的要求,切實采取有效措施加強建后管護工作。完善工程建后管護制度,按照“誰受益、誰管護”的原則,探索社會化、市場化、合作化、群眾化的管護模式,明確產權歸屬、管護主體,落實管護責任和管護標準,提高工程建后管護水平,確保工程長久發揮效益。

3、著力推動城市建管高質量

按照縣委、政府“東拓、西優、南進、北延”的建設思路,緊盯“森林化、園林化、清潔化、和諧化、宜居化、宜游化和宜業化”的目標,堅持“干凈、宜居、特色”三大標準,著力建設“特色鮮明、功能完善、生態優美、宜居宜業”的“美麗縣城”。

——共建干凈家園。加快推進“廁所革命”,加強生活污水、垃圾處理設施建設,全面整治違法違規建筑,強化農貿市場建管,加大環境衛生提升,凈化空間環境,全面打造干凈整潔縣城。

——營造宜居環境。加快縣城路網建設,不斷完善城市供排水設施、信息基礎設施、醫療衛生設施、公共安全設施、公共文化和旅游服務設施建設,完善功能配套,全面打造宜居宜業縣城。

——打造特色風貌。全力參與田園綜合體示范園、城市森林“園中園”、城南城北兩個萬畝農業觀光示范園等項目建設,大力配合右甸路、寶豐路等提升改造,全面打造特色美麗縣城。

4、著力推動鞏固脫貧高質量

打贏脫貧攻堅戰是全面建成小康社會的底線任務,著力提高脫貧質量,確保順利通過國家抽檢,如期實現脫貧目標。

——全力抓實后續幫扶。堅持聚焦“兩不愁、三保障”和“三率一度”,做到脫貧不脫鉤、脫貧不脫政策、脫貧不脫責任,全面落實落細脫貧攻堅各項舉措,聚焦短板漏項和特殊群體,補全漏項、補強弱項,持續深入抓實后續幫扶工作。

——全面鞏固脫貧成效。堅持脫貧高質量,進一步明確目標、落實責任、聚焦重點、夯實基礎、培樹典型,確保思想不亂、力度不減、焦點不偏、隊伍不散、勁頭不松,對照路線圖、施工圖,全面實施打贏脫貧攻堅三年行動計劃,防止脫貧人口返貧。

——持續匯聚攻堅合力。堅持統籌謀劃,持續開展“三深入”工作開展精準幫扶,做到“一盤棋”統籌全局,“一把手”扛起責任,“一桿秤”督查考核,“一股氣”狠抓落實,落實目標、落實舉措、落實責任,確保貧困發生率控制在1%以下。

5、著力推動鄉村振興高質量

實施鄉村振興戰略,堅持以新發展理念為引領,落實好產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,是新時代做好“三農”工作的總抓手。

——推動農業農村高質發展。堅持抓重點、補短板、強基礎,持續加大農村社區、山區村組水、電、路基礎設施建設投入,不斷改善發展硬件條件,為“偏、遠、窮”群眾打牢發展基礎。著力鞏固發展茶葉、蠶桑、核桃等優勢產業,大力引導培育優質水果、山茅野菜、野生食用菌等特色產業,不斷調整優化農業產業結構。持續開展農村勞動力轉移就業培訓和實用技術推廣,不斷提升農村勞動力的知識水平和技術技能,穩步實現農業強、農村美、農民富的“三農夢”。

——持續改善農村人居環境。堅持“以點帶面、全面鋪開、因地制宜、分類施策”的原則,加快補齊農村人居環境短板。深入推進“萬千百一”鄉村保潔工程,探索構建山區村組環境衛生保潔清運常態機制,確保農村生活垃圾收集處理率達90%以上。扎實推進“河長制”、“路長制”工作,進一步加大河道、路網治理力度,凈化環境空間。加強農村面源污染治理,深入推進農藥化肥零增長行動,完善農業廢棄物資源化利用制度,形成鄉村環境治理常態化。

——積極培育文明和諧新風。加強農村思想道德建設和公共文化建設,以社會主義核心價值觀為引領,持續推動移風易俗,深入挖掘鄉賢文化、農耕文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規范,大力弘揚主旋律和社會正氣,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風,改善農民精神風貌,提高鄉村社會文明程度,煥發鄉村文明新氣象,全面推進政風、民風的“風朗氣清”。

6、著力構建民生保障高質量

——進一步完善公共服務。推進城鄉義務教育一體化發展,加快改善鄉村學校辦學條件,促進優質資源共享。加強重大疾病、常見慢性病防治,推進多層次養老保障體系建設,不斷提升殘疾預防和康復服務水平,為群眾救急解困、雪中送炭,做到基本民生的底線堅決兜牢。培育和踐行社會主義核心價值觀,廣泛開展群眾性精神文明創建活動,豐富人民群眾精神文化生活。

——進一步辦好民生實事。堅持在發展中保障和改善民生,在抓好民生實事、增進群眾福祉上狠下功夫,切實解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,確保人民群眾的生活水平不斷提高,獲得感與幸福感日益增強。

——進一步創新社會治理。加強和創新社會治理,推動社會治理重心向基層下移,總結推廣“三保一隊”群防群治、“基層黨建+社區警務”平安社區創建等社會治理經驗,構建城鄉社會治理新格局。深化普法宣傳教育,全面提升全民學法、懂法、守法意識。完善立體化社會治安防控體系,深入推進掃黑除惡專項斗爭,依法懲治“盜、搶、騙、黃、賭、毒”等違法犯罪活動,嚴厲打擊非法集資、傳銷等經濟犯罪,堅決維護人民群眾合法權益,維護社會平安、和諧、穩定。

7、全面加強政府自身建設

——堅持依法行政,嚴格規范用權,深入貫徹全面依法治國基本方略,嚴格遵守憲法法律,增強政府公信力和執行力,更好滿足人民對美好生活的新期待。依法接受鎮人大的監督,主動接受社會和輿論的監督,自覺接受人民群眾的監督,讓權力在陽光下運行。堅持科學、民主、依法決策,認真聽取人大代表、政協委員意見,聽取社會公眾和企業意見,使各項政策落地實施符合鎮情實際和民意要求。

——堅持責任擔當,奮力創新實干

堅持干字當頭、實字托底、鉚緊責任強化擔當履職。創造性地貫徹新發展理念,不斷提升專業素養,增強狠抓落實本領。健全完善目標考核體系,跟蹤督辦重大決策、重點工作,以激勵促落實,以問責求實效,推動形成“事不避難、義不逃責”的干事創業環境,著力培育鍛造一支敢于負責、勇于擔當的干部隊伍,推動各項工作取得新成效。

——堅持為民行政,始終服務于民

牢記為人民謀幸福的使命要求,使各項決策更近民情、更順民意、更貼民心。堅持深入基層、深入群眾,多渠道、接地氣的了解社情民意,精準破解群眾反映強烈的困難和問題。提高政府工作透明度,運用好“互聯網+政務服務”平臺,讓信息、數據多跑路,企業、群眾少跑腿,全面踐行為民服務宗旨。

——堅持從嚴治政,做到清正廉潔

嚴格執行中央八項規定精神和省、市、縣實施細則,全面落實“一崗雙責”,持續推進正風肅紀,讓全體干部知敬畏、存戒懼、受監督。加強對公共資金、國有資產、國有資源等領域的監管,嚴控崗位廉政風險。繼續壓縮行政運行成本,確?!叭本選傲閽齔ぁ?。持之以恒糾治“四風”,規范權力運行,重拳查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題,營造廉潔奉公、風清氣正的政治生態環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共5個,下設5個單位,分別是田園鎮人民政府、田園鎮財政所、田園鎮農業綜合服務中心、田園鎮林業服務中心、田園鎮社會保障中心。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位3個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制112人,其中:行政編制46人,事業編制66人。在職實有101人,其中:財政全供養101人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員56人,其中:離休0人,退休56人。車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入18622008.33元,其中:一般公共預算18622008.33元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入18622008.33元,其中:本年收入18622008.33元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款18622008.33元(本級財力18622008.33元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出18622008.33元。本級財力安排支出18622008.33元,其中,基本支出18622008.33元,項目支出0元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能分類為:一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行6979384.02元,主要用于鎮政府各職能辦公室、村在職人員及機構運轉的基本支出;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行5420814元,主要用于鎮社保中心、文廣中心、國土中心,農業中心、林業中心人員經費的基本支出;財政事務-行政運行641318萬,主要用于財政所人員及辦公支出,社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出1701850.2元,主要用于配繳鎮機關、財政所、農業中心、林業中心養老保險繳費(單位部分);社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金保險繳費支出200000元,主要用于配繳鎮機關2019年退休人員職業年金(單位部分);社會保障和就業支出-退役安置-軍隊移交政府的離退休人員安置9036元,主要用于發放退休人員生活補助支出其他生活救助-其他農村生活救助162108.96元,主要用于鎮原大隊、村公所離職干部、“兩案”刑釋人員、60年度精減職工定補;社會保障和就業支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助42546.26元,主要用于配繳鎮機關、財政所、農業中心、林業中心干部職工工傷保險(單位部分);社會保障和就業支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對生育保險基金的補助102111.02元,主要用于配繳鎮機關、財政所、農業中心、林業中心干部職工生育保險(單位部分);衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療657989.83元,主要用于配繳鎮機關、財政所、農業中心、林業中心干部職工醫療保險(單位部分);衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助340370.04元,主要用于配繳鎮機關、財政所、農業中心、林業中心干部職工公務員醫療補助(單位部分),農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助2364480元,主要用于全鎮各社區下設村民小組長、黨小組長、黨支部書記、村民委員會委員、駐村各大員生活補助支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類為:工資福利支出11963224.33元,其中基本工資3620916元,津貼補貼4791156元,獎金301743元,績效工資401436元,機關事業單位基本養老保險繳費1701850.2元,職業年金繳費200000.00元,職工基本醫療保險繳367030.65元,公務員醫療補助繳費195749.68元,其他社會保障繳費383342.8元;商品和服務支出2591479.04元,其中辦公費381894.02元,水費22000.00元,電費92000.00元,郵電費96000.00元,差旅費10000.00元,維修(護)費335000.00元,會議費200000.00元,培訓費10000.00元,公務接待費320000.00元,勞務費140000.00元,工會經費110185.02元,公務用車運行維護費500000.00元,其他交通費374400元;對個人和家庭的補助支出4067304.96元,其中生活補助4067304.96元。

五、“三公”經費預算情況

2019年田園鎮人民政府“三公”經費財政撥款預算安排823000.00元,比上年預算增18000.00元,同比增長2%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費323000.00元,比上年預算減222000元,同比下降41%。主要是嚴格按照預算管理控制“三公”經費支出。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費500000.00元,比上年預算增長240000.00元,同比增長92%,其中:公務用車購置費300000元,增300000元,同比增長100%;增長原因主要是原有公車已達使用年限,已無法修復,需重新購置。公務用車運行維護費200000.00元,比上年減60000.00元,減23%。

六、省對下專項轉移支付情況

田園鎮人民政府2019年預算中無省對下專項轉移支付項目。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:田園鎮人民政府2019年一般公共預算支出18622008.33元(全部為基本支出預算),比2018年預算21953003元減3330994.67元,減15.2%,主要變動原因有以下幾點:一是在職人員變動,工資福利支出有變動;二是2019年日常公用經費減少,商品服務支出有變動。

(二)項目支出:2019年預算中無項目支出預算。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2591479.04元,比上年預算減6126971元,減3535491.96元,同比減57.7%,主要是2019年日常公用經費減少。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年田園鎮人民政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年田園鎮無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總表 1-1

02.部門收入總表 1-2

03.部門支出總表 1-3

04.部門財政撥款支出明細表 1-4

05.部門財政撥款收支預算總表 1-5

06.部門一般公共預算支出表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出預算表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 1-9

10.項目支出績效目標表 1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.縣對下績效目標表1-12

13.政府采購表 1-13

附件:2019年預算公開表(全套共13張)

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